Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 181/19 | REVEL projekt, s.r.o. | 29.10.2019 | 297,60 EUR s DPH |
| 182/19 | TATRACOM-FERRO, s.r.o. | 29.10.2019 | 147,78 EUR s DPH |
| DFK003/19 | MICRONIX, spol.s.r.o. | 29.10.2019 | 26 899,00 EUR s DPH |
| 176/19 | OLEJÁRI s.r.o. | 28.10.2019 | 1 423,67 EUR s DPH |
| 177/19 | ILLE - Papier - Service SK | 28.10.2019 | -178,55 EUR s DPH |
| 178/19 | ILLE - Papier - Service SK | 28.10.2019 | 237,70 EUR s DPH |
| 179/19 | Agentura PARDON TN s.r.o. | 28.10.2019 | 38,70 EUR s DPH |
| 01199/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.10.2019 | 128,02 EUR s DPH |
| 01196/19 | Košík, s.r.o. Pruské | 25.10.2019 | 539,87 EUR s DPH |
| 01197/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.10.2019 | 14,52 EUR s DPH |
| 01198/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.10.2019 | 5,69 EUR s DPH |
| 175/19 | Web Retail s.r.o. | 24.10.2019 | 91,56 EUR s DPH |
| 01194/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.10.2019 | 288,29 EUR s DPH |
| 01195/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.10.2019 | 287,50 EUR s DPH |
| 01189/19 | Košík, s.r.o. Pruské | 21.10.2019 | 361,42 EUR s DPH |
| 0729/19 | L.Gaspar Mikusovce | 21.10.2019 | 100,20 EUR s DPH |
| 01193/19 | HOMOLKA, s.r.o. | 21.10.2019 | 79,09 EUR s DPH |
| 01192/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.10.2019 | 356,56 EUR s DPH |
| 01190/19 | Ing. Mutala Jozef Dca | 21.10.2019 | 825,22 EUR s DPH |
| 01191/19 | Ing. Mutala Jozef Dca | 21.10.2019 | 564,98 EUR s DPH |
| 01186/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.10.2019 | 44,64 EUR s DPH |
| 01187/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.10.2019 | 159,36 EUR s DPH |
| 01188/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.10.2019 | 33,48 EUR s DPH |
| 0727/19 | Miroslav Prvý - RSP | 15.10.2019 | 386,04 EUR s DPH |
| 0728/19 | Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 15.10.2019 | 680,10 EUR s DPH |
| 01183/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.10.2019 | 28,44 EUR s DPH |
| 01185/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.10.2019 | 176,73 EUR s DPH |
| 01181/19 | Košík, s.r.o. Pruské | 11.10.2019 | 603,72 EUR s DPH |
| 01184/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.10.2019 | 140,40 EUR s DPH |
| 01182/19 | HOMOLKA, s.r.o. | 11.10.2019 | 109,22 EUR s DPH |
| 173/19 | Slovak Telecom, a.s. | 09.10.2019 | 152,92 EUR s DPH |
| 01179/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2019 | 202,91 EUR s DPH |
| 01180/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2019 | 474,17 EUR s DPH |
| 172/19 | Slovak Telecom, a.s. | 09.10.2019 | 25,13 EUR s DPH |
| 174/19 | Slovak Telecom, a.s. | 09.10.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| 169/19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 08.10.2019 | 4 292,46 EUR s DPH |
| 167/19 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE | 08.10.2019 | 88,00 EUR s DPH |
| 171/19 | ILLE - Papier - Service SK | 08.10.2019 | 178,55 EUR s DPH |
| 0726/19 | Miroslav Prvý - RSP | 08.10.2019 | 130,80 EUR s DPH |
| 170/19 | DCaTHERM, a.s. | 08.10.2019 | 2 280,97 EUR s DPH |
| 166/19 | MAGNA ENERGIA | 07.10.2019 | 2 718,12 EUR s DPH |
| 01178/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.10.2019 | 67,20 EUR s DPH |
| 168/19 | QUIRIS s.r.o. | 07.10.2019 | 352,80 EUR s DPH |
| 01177/19 | Košík, s.r.o. Pruské | 07.10.2019 | 394,12 EUR s DPH |
| 01175/19 | HOMOLKA, s.r.o. | 04.10.2019 | 60,50 EUR s DPH |
| 01176/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 04.10.2019 | 51,19 EUR s DPH |
| 01172/19 | Ing. Mutala Jozef Dca | 03.10.2019 | 913,67 EUR s DPH |
| 01173/19 | Ing. Mutala Jozef Dca | 03.10.2019 | 170,24 EUR s DPH |
| 01174/19 | Ing. Mutala Jozef Dca | 03.10.2019 | 576,88 EUR s DPH |
| 165/19 | EXPO CENTER a.s. | 02.10.2019 | 400,00 EUR s DPH |