Faktúra DFK003/22

Faktúra doručená: 25.10.2022 Číslo zmluvy: 9/2022
Dodávateľ Veríme v zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86 911 01 Trenčín IČO: 46167145		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
"Odvodnenie basketbalového ihriska"
Názov položky "Odvodnenie basketbalového ihriska"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16 843,82 EUR