Faktúra 189/22

Faktúra doručená: 10.10.2022 Číslo zmluvy: 48/2014
Dodávateľ DCaTHERM, a.s. Štúrova 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 36013862		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
teplo za 9/22
Názov položky teplo 9/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 215,70 EUR