Faktúra 0723/21

Faktúra doručená: 10.11.2021 Číslo objednávky: 119/21
Dodávateľ SEČANSKÝ s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 438/15 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO: 53916883		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
servis a čistenie kotla
Názov položky servis a vyčistenie plynových zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 154,00 EUR