Faktúra 091/19

Faktúra doručená: 27.5.2019 Číslo objednávky: 42/19
Dodávateľ mediatip.sk,s.r.o. Bratislavská 432/7 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 36013978		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
PC
Názov položky 17 ks PC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 364,40 EUR