Faktúra 010/19

Faktúra doručená: 06.2.2019
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
telefon za 1/19
Názov položky telefon za 1/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,36 EUR