Faktúra 227/18

Faktúra doručená: 17.12.2018 Číslo objednávky: 158/18
Dodávateľ NAOMI s.r.o. Trenčianska Turná 827 913 21 Trenčianska Turná IČO: 44241909		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
vianočné ozdoby
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 645,30 EUR