Faktúra 175/18

Faktúra doručená: 15.11.2018 Číslo objednávky: 104/18
Dodávateľ Nábytok NIKA, spol. s r.o. SNP 750/42 018 51 Nová Dubnica IČO: 48167983		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
nábytok
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 155,84 EUR