Faktúra 0179/2026

Faktúra doručená:	01.9.2026
Číslo zmluvy:	Zmluva o dielo

Dodávateľ
Kristína Mariničová SAFETY KM
Okružná 1442/62
020 01 Púchov

IČO:	50160770

Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom

IČO:	00161586

ceny sú vrátane DPH

Dokumentácia BOZP 01-08/2026

Názov položky
Dokumentácia BOZP 01-08/2026

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 267,00 EUR