Faktúra 0183/2026

Faktúra doručená:	04.9.2026
Číslo zmluvy:	3922022

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom

IČO:	00161586

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné, zrážky 3007-2708/2026

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 953,93 EUR