Faktúra 0165/2026

Faktúra doručená: 03.8.2026 Číslo objednávky: 095/26
Dodávateľ MARNEL, s.r.o. Mojtín 162 020 72 Mojtín IČO: 50630342		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
Elektromontážne práce
Názov položky Elektromontážne práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 556,90 EUR