Faktúra 0169/2026

Faktúra doručená: 06.8.2026 Číslo zmluvy: 3922022
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné, zrážky 2706-2707/26
Názov položky vodné 2706-2707/26 stočné 2706-2707/26 zr. voda 2706-2707/26
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 779,96 EUR