Faktúra 0739/2026

Faktúra doručená: 20.7.2026 Číslo objednávky: 113/26
Dodávateľ Novosad s. r. o. Centrum 26/31 017 01 Považská Bystrica IČO: 56632614		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
Maľovanie priestorov ŠJ
Názov položky Maľovanie priestorov ŠJ Maľovanie priestorov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 998,04 EUR