Faktúra 0137/2026

Faktúra doručená: 08.6.2026 Číslo objednávky: 105/26
Dodávateľ Mária Filová Pod hájom 954/3 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 37657101		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
Občerstvenie (projekt Erasmus)
Názov položky Občerstvenie (Erasmus)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,00 EUR