Faktúra 0708/2026

Faktúra doručená: 12.3.2026 Číslo objednávky: 041/26
Dodávateľ BETRIX, s.r.o. Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
Čistiace, hyg. potreby
Názov položky Čistiace, hyg. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 473,07 EUR