Faktúra 0328/2025

Faktúra doručená:	15.1.2026
Číslo zmluvy:	9106937372

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

IČO:	35815256

Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom

IČO:	00161586

ceny sú vrátane DPH

vyúčtovanie plynu 2025

Názov položky
vyúčtovanie plynu 2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39 945,02 EUR