Faktúra 0290/2025

Faktúra doručená: 09.12.2025 Číslo objednávky: 199/25
Dodávateľ REVEL projekt, s.r.o. Mladých budovateľov 692/7 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47894776		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
revízia elektro - Domov mládeže bleskozvod
Názov položky revízia elektro - Domov mládeže
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 282,90 EUR