Faktúra 0254/2025

Faktúra doručená: 11.11.2025 Číslo objednávky: 175/25
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC TECH Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
Kalendáre
Názov položky Kalendáre
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 165,21 EUR