Faktúra 0276/2025

Faktúra doručená: 28.11.2025 Číslo objednávky: 192/25
Dodávateľ FARBY-LAKY PREMAL s.r.o. Pri tehelni 83/38 018 64 Košeca IČO: 36324159		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
Materiál ( farby, riedidlo, valec, štetec)
Názov položky Materiál ( farby, riedidlo, valec, štetec)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 365,37 EUR