Faktúra 0234/2025

Faktúra doručená: 28.10.2025 Číslo objednávky: 159/25
Dodávateľ mediatip.sk,s.r.o. Bratislavská 432/7 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 36013978		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
toner (MVZ)
Názov položky toner (MVZ)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,03 EUR