Faktúra 0227/2025

Faktúra doručená: 15.10.2025 Číslo objednávky: 149/25
Dodávateľ APEN s. r. o. Topoľová 990/21 018 51 Nová Dubnica IČO: 46476024		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
demontáž, údržba a montaž klimatizácie
Názov položky demontáž, údržba a montáž klimatizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 774,53 EUR