Faktúra 0210/2025

Faktúra doručená: 02.10.2025 Číslo objednávky: 141/25
Dodávateľ BETRIX, s.r.o. Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
skl.hyg.utierky
Názov položky skl.hyg.utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 929,88 EUR