Faktúra 0724/2025

Faktúra doručená: 21.8.2025 Číslo objednávky: 102/25
Dodávateľ BETRIX, s.r.o. Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky ŠJ
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 946,00 EUR