Faktúra DFK002/2025

Faktúra doručená: 02.5.2025 Číslo zmluvy: ZoD č. 6/24
Dodávateľ Si.To.Ro. s.r.o. Veľká Čausa 177 971 01 Veľká Čausa IČO: 36326372		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
stavebné práce "Debarierizácia objektu SPŠ Dubnica nad Váhom", kod projektu:06I01-20-V01-00016
Názov položky stavebné práce "Debarierizácia objektu SPŠ Dubnica nad Váhom", kod projektu:06I01-20-V01-00016
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124 526,00 EUR