Faktúra 0064/2025

Faktúra doručená: 17.3.2025 Číslo objednávky: 043/25
Dodávateľ BETRIX, s.r.o. Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
hygienické potreby a OPP
Názov položky hygienické potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,22 EUR