Faktúra 0047/2025

Faktúra doručená: 26.2.2025 Číslo objednávky: 033/25
Dodávateľ BETRIX, s.r.o. Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
čist.prostriedky
Názov položky čist.prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,66 EUR