Faktúra 0019/2025

Faktúra doručená: 03.2.2025 Číslo zmluvy: Z2025197_Z
Dodávateľ JURIGA spol. s r. o. Gercenova 3 851 01 Bratislava IČO: 31344194		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
toner
Názov položky toner (učt,zborovňa)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 344,95 EUR