Faktúra 0041/2025

Faktúra doručená: 18.2.2025 Číslo objednávky: 008/25
Dodávateľ TatraCom - Ferro, s.r.o. Centrum II. 70/1 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 31595014		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
elektro materiál
Názov položky elektro materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,60 EUR