Faktúra 0009/2025

Faktúra doručená: 30.1.2025 Číslo objednávky: 015/25
Dodávateľ BETRIX, s.r.o. Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
toal.papier
Názov položky toal.papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 811,80 EUR