Faktúra 267/24

Faktúra doručená: 25.11.2024 Číslo zmluvy: Z202410277_Z
Dodávateľ JURIGA spol. s r. o. Gercenova 3 851 01 Bratislava IČO: 31344194		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 243,09 EUR