Faktúra 0753/24

Faktúra doručená: 25.11.2024 Číslo objednávky: 197/24
Dodávateľ Igor Daniel Sama Chalupku 461/3 971 01 Prievidza IČO: 33610479		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
brúsenie strúhadiel a šájb na mäso ŠJ
Názov položky brúsenie strúhadiel a šájb na mäso
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 420,00 EUR