Faktúra 0740/24

Faktúra doručená: 15.10.2024 Číslo objednávky: 165/24
Dodávateľ BETRIX, s.r.o. Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby, vozik, alobal, čistr.prostriedky ŠJ
Názov položky čistiace potreby, vozik, alobal, čist.prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 426,07 EUR