Faktúra 159/24

Faktúra doručená: 31.7.2024 Číslo objednávky: 112/24
Dodávateľ TatraCom - Ferro, s.r.o. Centrum II. 70/1 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 31595014		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
materiál
Názov položky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,03 EUR