Faktúra 135/24

Faktúra doručená: 17.6.2024 Číslo objednávky: 098/24
Dodávateľ PEMAS TN s. r. o. Dolná Súča 434 913 32 Dolná Súča IČO: 52886409		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
čistenie potrubia
Názov položky čistenie potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 174,00 EUR