Faktúra 131/24

Faktúra doručená: 11.6.2024 Číslo objednávky: 094/24
Dodávateľ BETRIX, s.r.o. Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby
Názov položky čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 155,52 EUR