Faktúra 054/24

Faktúra doručená: 21.3.2024 Číslo zmluvy: 48/2014
Dodávateľ DCaTHERM, a.s. Štúrova 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 36013862		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
zúčtovanie fix. zložky 2023
Názov položky zúčtovanie fixnej zložky 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -10 270,08 EUR