Faktúra 0748/23

Faktúra doručená: 19.12.2023 Číslo objednávky: 208/23
Dodávateľ Nábytok NIKA, spol. s r.o. SNP 750/42 018 51 Nová Dubnica IČO: 48167983		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
REGáL NA SANONY
Názov položky regál na šanony
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,00 EUR