Faktúra 265/23

Faktúra doručená: 07.12.2023 Číslo objednávky: 183/23
Dodávateľ Nábytok NIKA, spol. s r.o. SNP 750/42 018 51 Nová Dubnica IČO: 48167983		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
nábytok
Názov položky nábytok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 599,00 EUR