Faktúra 0735/23

Faktúra doručená: 02.11.2023 Číslo objednávky: 162/23
Dodávateľ Miroslav Prvý - RSP Zigmundíkova 458 922 05 Chtelnica IČO: 10497131		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
oprava el. trojrúry
Názov položky oprava el. trojrúry
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 348,60 EUR