Faktúra 042/23

Faktúra doručená: 08.3.2023 Číslo zmluvy: 48/2014
Dodávateľ DCaTHERM, a.s. Štúrova 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 36013862		Odberateľ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
teplo 2/23
Názov položky teplo 2/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 083,57 EUR