Faktúra 085/24

Faktúra doručená:19.4.2024
Číslo objednávky:055/24
Dodávateľ
KELCOM Dubnica ,spol. s r.o.
Štúrova 76/11
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:31631291
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
servis kamery
Názov položky
servis kamery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,00 EUR