Faktúra 051/24

Faktúra doručená:21.3.2024
Číslo zmluvy:Z20241835_Z
Dodávateľ
JURIGA spol. s r. o.
Gercenova 3
851 01 Bratislava
IČO:31344194
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 584,33 EUR