Faktúra 0001/2024

Faktúra doručená:26.2.2024
Číslo objednávky:023/24
Dodávateľ
Blanka Fúsková B-reklama
Kukučínova 691/41
019 01 Ilava-Klobušice
IČO:41782020
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
reklamné predmety - nórske fondy SGS BIN 03
Názov položky
reklamné predmety - nórske fondy SGS BIN 03
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 999,60 EUR