Faktúra 032/24

Faktúra doručená:26.2.2024
Dodávateľ
SIGMIA OaSS
Moyzesova 69
01901 Ilava
IČO:31582877
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
vodarenský materiál
Názov položky
vodárenský materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 723,70 EUR