Faktúra 272/23

Faktúra doručená:12.12.2023
Číslo objednávky:194/23
Dodávateľ
BETRIX, s.r.o.
Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
tek. mydlo
Názov položky
tekuté mydlo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,20 EUR