Faktúra 0142/2025

Faktúra doručená:16.6.2025
Číslo objednávky:073/25
Dodávateľ
SIGMIA OaSS
Moyzesova 69
01901 Ilava
IČO:31582877
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačný materiál
Názov položky
vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,23 EUR