Faktúra 0717/2025

Faktúra doručená:17.6.2025
Číslo objednávky:093/25
Dodávateľ
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A
080 01 Prešov
IČO:36515388
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
vybavenie lekárničky
Názov položky
vybavenie lekárničky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,40 EUR