Faktúra 0123/2025

Faktúra doručená:02.6.2025
Číslo objednávky:062/25
Dodávateľ
TatraCom - Ferro, s.r.o.
Centrum II. 70/1
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:31595014
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
materiál (chem.učebňa)
Názov položky
materiál (chem.učebňa)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,68 EUR