Faktúra 0113/2025

Faktúra doručená:19.5.2025
Číslo objednávky:077/25
Dodávateľ
Alza.sk s.r.o.
Karadzičova 8
821 08 Bratislava 2
IČO:36562939
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
materiál (DofE)
Názov položky
materiál(DofE)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,86 EUR