Faktúra 0084/2025

Faktúra doručená:08.4.2025
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
vodné a stočné 2602-2403/25, zr.voda 1-3/25
Názov položky
vodné 2602-2403/25
stočné 2602-2403/25
zrážková voda 0101-3103/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 000,33 EUR